2020年度区级预算执行和其他

财政收支审计整改落实情况

2021年8月，区十二届人大常委会第38次会议，审议了2020年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告并作出审议意见，对审计发现问题整改工作提出要求。区政府对整改工作高度重视，召集相关部门研究制定了切实可行的整改方案，并安排专人负责审计发现问题督促整改工作，建立台账，定期调度，报告反映的问题已基本整改完毕，个别问题因事实已形成只能以后杜绝等原因无法整改。

（一）区级财政预算管理审计查出问题整改情况

审计查出的8个方面问题6个已整改完毕，2个因事实已形成只能在以后工作中杜绝发生。针对未编制2020年国有资本经营预算问题，区财政局已按照《预算法》规定，编制了2021年国有资本经营预算。针对年初预算编制不细化问题，区财政局严格控制代编预算规划，预算批复率从2020年的53%提高到2021年的89%。针对应缴未缴预算收入问题，区财政局做到立审立改，已全部完成入库。针对滞留上级专款问题，区财政局认真按照审计意见建议，强化支出管理，加快支出进度，滞留的上级专款已全部拨付完毕。审计发现的漏记股权投资等其他问题均已整改完毕。

（二）部门单位预算执行审计查出问题整改情况

审计查出的5类12个问题已基本整改完毕。个别问题事实已经形成，无法完成整改。如预算编制不完整不细化问题，只能在以后年度编制时严格按要求编制；对无预算、超预算支出问题，只能在以后的工作中杜绝无预算支出行为。从今年审计的三个单位情况看，个别单位仍存在上述两个问题。对决算数据不真实的问题，今年个别单位仍然存在，区财政部门还要加强编制人员培训，确保决算数据真实可靠。对会计核算和资产管理方面的问题，相关单位已按要求完善相关核算手续。

（三）政策跟踪和专项审计查出问题整改情况

1、促进优化营商环境政策落实跟踪审计发现问题整改情况。审计发现的2个问题，整改工作有进展但未整改彻底。一是审批事项相应人员未划转到位问题，已完成2人的划转。二是未按要求部署开展“一链办理”改革问题，区行政审批局已结合2021年工作计划，新推出50项面向企业和个人的主题式服务事项清单，严格按照相关工作要求，细化责任分工，明确时间节点，抓好工作落实。

2、保障性安居工程资金投入和使用绩效审计发现问题整改情况。审计发现的6个问题，应收未收公租房租金、棚改项目未开工等4个问题已整改完毕。对未按照“一小区一方案”要求编制方案问题，被审计单位已承诺在实施2021年项目时严格执行。对验收流于形式问题，被审计单位承诺加强项目管理，实事求是出具竣工验收报告。

3、区供销合作社联合社系统专项审计发现问题整改情况。审计发现的5个问题，除挤占项目资金支出已发生没有整改外，其余4个问题均已整改完毕。对挤占项目资金90万元问题，区供销社为杜绝问题再次发生，制定了2项监督管理办法，对下步管好用好专项资金提供了制度保障。对资产出租价格明显偏低，造成社有资产损失的问题，区供销社已完成合同期限的变更，已对租金进行重新评估，按评估价对外招租。对忽视风险盲目投资问题，已完成相关资产评估抵押，未签订的资产转移和合作协议已签订完毕。